安铺财政所所长   李岩

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告安铺镇2018年度财政预算执行情况和2019年度财政预算（草案）的报告，请给予审议。

2018年财政预算执行情况

2018年以来，我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记对广东工作作出的重要指示批示精神为统领，紧紧围绕镇人大会议确定的目标任务，千方百计组织收入，合理统筹安排支出，不断强化监督管理，各项支出保障有力，预算执行有序稳定，认真落实财政各项改革，全年财政收入为11235.84万元，促进了全镇国民经济和社会各项事业的稳定发展，实现了我镇财政当年收支平衡。

一、2018年财政预算收支执行情况

1、2018年我镇完成税收收入情况为: 公共财政收入3599.98万元,比去年同期减收1950.14万元,减幅为35.14%;其中增值税964.44万元,企业所得税267.08万元, 改征增值税1140.63万元,营业税3.18万元, 个人所得税39.65万元，资源税7.36万元，城市维护建设税313.12万元, 房产税88.9万元，印花税55.04万元, 城镇土地使用税146.79万元，土地增值税84.21万元，车船使用税41.65万元，契税443.85万元,环境保护税4.08万元。

2、预算支出情况

2018年全镇预算总支出9305.77万元。

①本镇公共财政支出5449.56万元，比去年同期增支1341.65万元。

②上解支出3856.21万元，比去年同期增支86.93万元。

3、预算平衡情况

2018年财政收入总计9305.77万元，其中：公共财政收入3599.98万元，上级补助和调入资金5705.79万元，减除本级财政支出5449.56万元，上解支出3856.21万元，实现了当年财政收支平衡。

二、2018年财税的主要工作

(一)、加强预算管理，狠抓预算编制的科学性

按上级的要求，及时编制年度预算。编制年度预算前召开经济形势分析会，预测该年度发展情况和财政收入情况。在此基础上，精打细算，打足打实。基本支出采取以定点定额管理为主，单位核定为辅的方法核定。按定额核准计算的基本支出，预算又分为人员经费和日常公用经费两部分，确定了财政支出总盘子，把预算编制工作抓好抓实。

(二)、狠抓增收节支，力促财政平稳运行

切实增强收支管理工作，稳妥处理财政收支矛盾，确保财政平稳运行。一是加强收入管理，财政收入稳步增长。加强组织收入工作的协调性。强化税收监测和分析，坚持大小税源一起抓，挖潜与堵漏并重，千方百计组织财政收入。二是加强支出管理，保障各项经济社会事务平稳发展。深入贯彻新预算法，加大专项资金监管力度，提高资金使用效率。在确保资金安全的前提下，及时拨付资金给相关单位使用。从严从紧控制一般行政性经费和“三公”经费的增长，确保“三公”经费只减不增，集中财力保民生、保重点。

(三)、落实强农惠农政策

积极贯彻中央、省、市“三农”政策，认真落实民生工程、惠农政策。加强乡镇财政信息化建设，完善农民种粮补贴信息管理系统工作，及时报送种粮补贴及良种补贴资料，确保补贴资金按时发放。大力支持农田整治，及时足额发放基本农田保护资金补贴。

(四)、推进财政改革，强化农村财务管理

认真贯彻廉江市制定的加强村财镇监管工作的指导意见，明确农村财务收支权限和程序，确定相关财务人员的责任和要求。加强对原始凭证的审核，严把支出关，规范财务管理。

各位代表，从我镇2018年财政收支情况来看，财政运行中仍然存在诸多矛盾和不足，主要是本级财力还十分薄弱，地方财政增收压力继续加大，地方社会发展与建设资金不足，财政管理体制还需进一步完善，财政管理水平还有待提高等。我们在今后的工作中要重视这些问题，进一步解放思想，开拓创新，采取有效的措施，努力加以解决。

2019年财政预算收入草案

（一）财政预算编制和财政工作总体要求

指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实县委决策部署和省、市财政工作会议精神，坚持新发展理念，落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行；加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，调整优化支出结构，突出保障重点。为率先实现小康梦，加速迈向现代化新征程提供坚强的财力保障。

基本原则：量入为出、收支平衡原则。根据经济形势和财源实际，科学预测财政收入，合理确定收入预期。财政支出预算坚持量入为出、量财办事，兼顾实际需要与财力可能，科学安排各项支出，确保财政综合平衡。

按照上述指导思想，对2019年财政预算作如下安排：

1、2019年全镇公共财政收入草案

2019年我镇各项税收收入预期实现预算目标为12919.45万元，比去年同期增收1683.61万元。2019年本镇公共财政收入4140.05万元，比去年同期增收540.07万元，增幅15%，财政地方收入的主要项目为：

（1）公共财政收入安排情况:增值税1112万元,改征增值税1311.8万元，企业所得税307.15万元，个人所得税45.6万元，城市维护建设税360万元，房产税102.3万元，城镇土地使用税168.8万元，土地增值税97万元，印花税63.3万元，车船使用税48万元，契税520万元，环境保护税4.1万元。

（2）上级补助收入和调入资金4096.66万元。

2、2019年全镇公共财政支出草案

2019年本级公共财政安排收入4140.05万元和上级补助收入和调入资金4096.66万元，总收入8236.71万元，减除上解支出3856.21万元，可供本镇支配财力4380.5万元。镇本级支出拟安排4379.59万元，主要支出安排如下：

基本公共服务1690.76万元（其中人大事务37.65万元、纪检监察事务55.92万元），国防及公共安全34万元，教育16万元，文化体育与传媒64.83万元，社会保障和就业495.51万元，卫生健康130.63万元，城乡社区事务530万元，农林水务1317.86万元，预备费50万元，其他支出50万元。

二、真抓实干、开拓进取，努力完成全年预算任务

2019年，我们将围绕上述预算安排，坚持依法聚财、科学理财，合理用财，攻坚克难，真抓实干，确保全年预算目标顺利完成。

（一）  抓好财源培植，确保财税收入稳增长

     在加强对重点税源、重点企业和重点税种监控的同时，着力抓好征管薄弱环节的纳税评估与分析，提高财税部门的征管水平。认真落实国家结构性减税政策，严格清理税收优惠政策。加大税收稽查力度，做到应收尽收。加强非税收入管理，进一步落实收支两条线的管理制度。加大力度支持产业建设，培育一批有实力、有潜力的企业，增强经济活力，培植后续税源。

（二）  着力深化财税体制改革，促进发展动力顺利转换

积极贯彻落实中央财税体制改革精神，建立财税合作工作机制，提高财税工作的协调性，形成高效、协调的财税收入征管体制。加大一般公共预算管理力度，努力推进预算在线监督系统建设，扩大预算监督范围，提高预算管理绩效，促进依法理财，实现人大对预算的有限监督，逐步建立全面规范、公开透明的预算监督制度。建立完善资金项目申报、立项、使用的管理机制，落实上级减税降费改革，遏制各种乱收费行为。加大财政资金统筹力度，调整优化支出结构，压缩“三公”经费等一般性支出。加强项目资金管理，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。

（三）  加强财政监督管理，完善制度力求实效

健全财政监督管理工作机制，不断制定和完善各项财政、财务管理制度，强化制度执行与检查，强化收支的规范化管理，强化审计与监督。严格执行中央八项规定，充分发挥资金的使用效果，定期报告财政收支与管理情况，及时研究和解决财税工作中存在的问题，进一步加强我镇农村集体资金、资产、资源管理工作，按照《廉江市农村集体“三资”管理工作实施方案》认真抓落实，进一步完善农村的财务管理工作。

各位代表，我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，在人大的监督支持下，认真落实本次人民代表大会精神，以更加扎实的工作作风，进一步深化改革，奋发进取，开拓创新，努力完成全年预算目标和任务，为我镇决胜全面建成小康社会作出新的积极贡献。