安铺财政所所长   李岩

各位代表：

　　我受镇人民政府的委托，向大会报告安铺镇2020年度财政预算执行情况和2021年度财政预算（草案）的报告，请给予审议。

　　2020年财政预算执行情况

　　2020年是新中国历史上极不平凡的一年。面对艰巨繁重的国内改革发展稳定任务特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下,以习近平同志为核心的党中央统揽全局，保持战略定力，准确判断形势，精心谋划部署，果断采取行动，付出艰苦努力，及时作出统筹疫情防控和经济社会发展的重大决策,同时坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照上级决策部署，沉着冷静应对风险挑战，坚持高质量发展方向不动摇，统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。回顾过去一年，新冠肺炎疫情给财政运行带来的困难和挑战多年未有。

　　因此，在过去一年，我镇财政最大限度地发挥其应有作用，千方百计组织收入，合理统筹安排支出，不断强化监督管理，各项支出保障有力，预算执行有序稳定，认真落实财政各项改革，全年财政收入为11250.73万元，促进了全镇国民经济和社会各项事业的稳定发展，实现了我镇财政当年收支平衡。

　　一、2020年财政预算收支执行情况

　　（一）2020年我镇完成税收收入情况为: 公共财政收入3828.81万元,比去年同期增收150.24万元, 增幅为4.08%;其中增值税2128.39万元,企业所得税112.11万元, 个人所得税60.23万元，资源税0.94万元，城市维护建设税297.5万元, 房产税29.6万元，印花税48.15万元, 城镇土地使用税14.94万元，土地增值税347.39万元，车船使用税27.17万元，契税756.67万元,环境保护税5.35万元，其他税收收入0.37万元。

　　（二）预算支出情况

　　2020年全镇预算总支出9375.82万元。

　　①本镇公共财政支出7146.11万元，比去年同期增支1667.87万元。

　　②上解支出2229.71万元。

　　（三）预算平衡情况

　　2020年财政收入总计9375.82万元，其中：公共财政收入3828.81万元，上级补助和调入资金5547.01万元，减除本级财政支出7146.11万元，上解支出2229.71万元，实现了当年财政收支平衡。

　　二、2020年财税的主要工作

　　（一）坚持政府过紧日子。从严编制预算，执行中严把支出关口，除疫情防控必要增支外，其他支出总体上控制在批准的预算规模内，定期评估落实过紧日子情况，加强预算执行监控结果运用，推动及时堵塞漏洞、改进管理。督促地方厉行勤俭节约，可开可不开的会坚决不开，可办可不办的培训坚决不办，可暂缓实施的支出项目资金、各类沉淀资金及时缴回财政，可统筹整合的预算资金及时调整支出用途，将过紧日子的要求落到实处。

　　（二）深化预算管理工作。将日常的预算工作与《新预算法》及相关实施条例紧密结合，不断提升依法理财水平，增强规范管理能力。增强各类预算的完整性，将转移支付、预备费等纳入预算管理。科学编制收支预算，加强与税务部门的交流，参考上一年度的税收情况，合理预测预算收入。严格按照各项公用经费的标准合理编制各单位的运行经费，结合镇的年度计划，合理安排项目预算。做好预算公开工作。

　　（三）强化财政监督作用。进一步严肃财经纪律。加强会计审计监管，深入开展提升专项工作，严厉打击财务造假。建立完善的拨付款项管理流程，规范各项专项资金的划拨手续，加强对专项资金的跟踪问效，防止挤占、挪用专项资金，把财政收支监管与内部监督有机融合，推进监督关口前移，使财政监督的作用发挥实效。优化专款审批流程，对符合手续的专款申请在规定时间内办理完毕，做到按时划拨款项。落实资金监管工作，督促问题整改、推动配套改革，坚持解决具体问题与建立长效机制同步推进。

　　（四）推动三大攻坚战取得决定性成就。支持如期打赢脱贫攻坚战，聚焦贫困人口，精准落实帮扶措施。加强乡村振兴资金管理工作，在镇委镇政府的正确领导和精心指导下，认真贯彻落实方针政策，不断完善管理制度，加强监督检查，做到资金不滞留。落实各项惠农政策，按时按文件划拨耕地地力保护资金476.11万元，基本农田保护经济补偿资金167.18万元，及时按相关文件划拨建档立卡贫困补助学生补贴190.85万元。支持新农村建设方面，划拨新农村建设资金1637.31万元，村庄保洁资金293.90万元，人居环境整治资金391.39万元，美丽宜居示范村建设484.13万元。完善专项资金管理台账，进一步提高资金使用效率，着力解决“两不愁三保障”突出问题。加强扶贫项目资金全过程绩效管理，健全部门协同、上下联动的资金监管机制。

　　各位代表，从我镇2020年财政收支情况来看，财政运行中仍然存在诸多矛盾和不足，主要是本级财力还十分薄弱，地方财政增收压力继续加大，地方社会发展与建设资金不足，财政管理体制还需进一步完善，财政管理水平还有待提高等。我们在今后的工作中要重视这些问题，进一步解放思想，开拓创新，采取有效的措施，努力加以解决。

　　2021年财政预算收入草案

　　一、财政预算编制和财政工作总体要求

　　在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，积极的财政政策要提质增效、更可持续，努力保持经济运行在合理区间；加大优化支出结构力度，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实政府过紧日子要求，增强国家重大战略任务财力保障，把宝贵的财政资金用在刀刃上；加强财政资源统筹，推进财政支出标准化，强化预算约束和绩效管理，努力提高财政支出效率；深化预算管理制度改革，抓实化解隐性风险工作，促进财政可持续发展，确保“十四五”开好局起好步。按照上述指导思想，对2021年财政预算作如下安排：

　　（一）2021年全镇公共财政收入草案

　　2021年我镇各项税收收入预期实现预算目标为11813.28万元，比去年同期增收562.55万元。2021年本镇公共财政收入4020.27万元，比去年同期增收191.46万元，增幅5%，财政地方收入的主要项目为：

　　1、公共财政收入安排情况:增值税2234.81万元,企业所得税117.72万元，个人所得税63.24万元，资源税1万元，城市维护建设税312.38万元，房产税31.08万元，城镇土地使用税15.68万元，土地增值税364.76万元，印花税50.56万元，车船使用税28.53万元，契税794.5万元，环境保护税5.62万元，其他税收入0.39万元。

　　2、上级补助收入3426.52万元。

　　（二）2021年全镇公共财政支出草案

　　2021年本级公共财政安排收入4020.27万元和上级补助收入3426.52万元，总收入7446.79万元，减除上解支出2229.71万元，可供本镇支配财力5217.08万元。镇本级支出拟安排4888.75万元，主要支出安排如下：

　　一般公共服务3057.42万元（其中人大事务46.18万元、纪检监察事务29.03万元），国防及公共安全54万元，教育16万元，文化体育与传媒53.36万元，社会保障和就业552.87万元，卫生健康163.44万元，城乡社区事务530万元，农林水134.04万元，住房保障127.62万元，预备费50万元，其他支出150万元。

　　二、真抓实干、开拓进取，努力完成全年预算任务

　　2021年，我们将围绕上述预算安排，坚持依法聚财、科学理财，合理用财，攻坚克难，真抓实干，确保全年预算目标顺利完成。

　　（一） 抓好财源培植，确保财税收入稳增长

　　在加强对重点税源、重点企业和重点税种监控的同时，着力抓好征管薄弱环节的纳税评估与分析，提高财税部门的征管水平。认真落实国家结构性减税政策，严格清理税收优惠政策。加大税收稽查力度，做到应收尽收。加强非税收入管理，进一步落实收支两条线的管理制度。加大力度支持产业建设，培育一批有实力、有潜力的企业，增强经济活力，培植后续税源。

　　（二） 着力深化建立现代财税体制

　　积极贯彻落实中央财税体制改革精神，建立财税合作工作机制，提高财税工作的协调性，形成高效、协调的财税收入征管体制。加大一般公共预算管理力度，努力推进预算在线监督系统建设，扩大预算监督范围，提高预算管理绩效，促进依法理财，实现人大对预算的有限监督，逐步建立全面规范、公开透明的预算监督制度。

　　1、进一步推进预算单位公务活动使用公务卡结算工作。对规范预算单位财政财务管理，提高公务支出透明度，控制预算单位现金流量与现金风险，确保公务活动消费行为有据可查、有迹可循，使公务消费置于阳光之下，从源头上防治腐败和减少违法违规行为产生积极效应。进一步推进预算单位公务活动使用公务卡结算。

　　2、把“数字财政”摆在突出的位置进行统筹谋划。为贯彻落实“数字财政”工作部署要求，加快推进“数字财政”系统上线工作，提高财政信息化建设和财政管理现代化水平。一要提高政治站位，增强认识。要深刻认识“数字财政”建设的重要性，把这项工作放到贯彻落实习近平总书记关于数字中国重要论述的高度来认识，紧跟上级“数字财政”建设步伐，发挥好“数字财政”对财政管理的促进带动作用，以“数字财政”建设提升财政工作水平，为建立现代财政制度和推动财政治理现代化提供有力支撑。二要凝聚共识，协调配合。要以时不我待、只争朝夕的精神，进一步增强时间观念，加快工作节奏，对涉及到的工作早谋划、早安排，快启动、快落实。围绕坚持问题导向、坚持稳步推进、坚持对标对表做好“数字财政”建设具体工作。三要压实责任，狠抓落实。落实主体责任，安排专人负责，按照系统上线任务目标时间表，逐项抓细抓实，确保“数字财政”系统上线目标顺利完成。

　　（三） 支持全面实施乡村振兴战略。

　　支持耕地保护和地力提升，大力推进高标准农田和农田水利设施建设。加快推进种业自主创新，支持农业良种培育和种业发展。落实好各项支持政策，支持提高农业质量效益。推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。保持财政支持政策和资金规模总体稳定，强化乡村振兴投入保障。围绕改厕、生活垃圾处理和污水治理等重点，接续推进农村人居环境整治提升行动，探索开展农村黑臭水体整治。支持加强农村基础设施建设，完善农村基本公共服务体系。

　　各位代表，今年受新冠肺炎疫情的影响，我镇的经济运行情况严峻，但我相信在镇委、镇政府的正确领导下，在人大的监督支持下，扎实地工作，排除万难，我们会完成全年的预算目标和任务，为我镇加快全面建成小康社会作出新的积极贡献。