雅塘镇2014年财政预算执行情况和
2015年财政预算（草案）报告
——在雅塘镇第十六届人大五次会议上
2015年 5月 21日
雅塘财政所所长 麦全
各位代表：
受镇人民政府的委托，我向大会报告雅塘镇2014年财政预算执行情况和2015年财政预算（草案），请予审议。
一、2014年财政预算执行情况
2014年，我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下,在镇人大的监督指导下，在市财政局大力支持下，以科学发展观为指导，以保增长、保民生、保稳定、促发展为总体要求，强化税收征管，优化支出管理，着力保障和改善民生，全镇财政收入任务圆满完成，财政收支预算执行情况良好。
（一）财政预算收入情况
2014年，我镇一般预算收入702.79万元，完成预算的107.99%，比上年增收119.92万元，增长20.57%。 财政收入的主要情况如下：
1、增值税完成375.21万元，比上年增收146.82万元，增长64.28%；2、营业税完成95.4万元，比上年减收87.4万元，减幅47.81%；3、所得税完成34.95万元，比上年增收5.33万元，增长18%；4、资源税完成2万元，比上年减收2万元，减幅50%；5、城市维护建设税完成61.16万元，比上年增收16.96万元，增长38.37 %；6、房产税完成58万元，比上年增收10.9万元，增幅23.34%；7、印花税完成 8 万元，比上年减收 4.05 万元，减幅33.4 %；8、城镇土地使用税完成44万元，比上年增收16.6万元，增长60.58%；9、车船税完成15万元，比上年增收12.83万元,增长591.24 %；10、契税完成 9万元，比上年增收6.64万元，增长281.36%；11、 上级补助收入621.64万元，完成预算 459 %，比上年增收495.82万元，增长366.62 %。
（二）财政预算支出情况
2014年，我镇一般预算支出750.94 万元，完成预算的121.11%，比上年增支130.91万元，增长21.11%。主要支出情况如下：
1、一般公共服务支出539.91万元，比上年增支64.15万元，增长13.48%；2、国防支出0.64万元，比上年增支0.04万元，增长6.67%；3、文化体育与传媒支出5.6万元，比上年增支0.73万元，增长14.99%；4、社会保障和就业支出79.48万元，比上年增支 12.57万元，增长18.79%；5、医疗卫生支出29.04万元，比上年增支21.76万元，增长298.9%；6、农林水事务支出96.27万元，比上年增支31.66万元，增长49%；7、上解支出573.49万元，比上年减支216.91万元，减幅 27.44%。
（三）财政收支平衡情况
2014年全镇财政总收入1324.43万元，财政总支出1324.43万元，其中：地方一般预算收入702.97万元，补助收入621.64万元，收支相抵当年赤字 0 万元。
2014年我们主要做了以下几方面工作：
1、以组织收入为中心，确保财政收入持续稳步增长。
一年来，财政部门始终把抓好收入征管作为工作的重中之重，千方百计挖掘收入潜力，努力完成全年目标任务。一是发挥综合治税体系优势。依托“政府领导、财政牵头、税务主管、部门配合、上下联动、信息化支撑”的综合治税体系，及时协调解决组织收入工作中存在的问题；二是提升税源监控平台效能。充分发挥重点税源监控平台作用，加强对重点税源和重点企业税收监控，做好税源台账造册登记及信息共享工作，加强对零星分散税源征收管理，做到应收尽收，及时足额入库，为组织收入提供依据和保障；三是财税和各职能部门加强协调沟通，形成合力，树立齐抓共管，保增收意识；四是地税部门树立“小税种大作为”的观念，加大对小税种的征收力度，促进地方税种的增收，确保我镇全年税收目标任务完成和收入稳步增长。2014年我镇一般预算收入702.79万元，同比增长20.57 %。
2、以民生建设为根本，致力提高人民群众幸福指数。
坚持“小财政办大民生”，切实解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。一是确保强农惠民政策的落实，及时将各项补贴政策落到实处。2014年，我镇共发放涉农补贴资金金额达350.59万元。其中：粮食直补补贴 24.31 万元，粮食良种补贴53.39万元，农资综合补贴263.39 万元，生猪大县补贴 9.5万元等，使各项惠民政策及时、安全、准确、足额发放到农户手中，促进农村经济发展和社会和谐稳定；二是加大财政投入力度，健全社会保障体系，落实低保、农村“五保”、残疾人救助政策，切实保障困难群众、弱势群体“全覆盖”；三是扩大了新型农村合作医疗覆盖面，农民看病难、看病贵问题有所改善，公共财政成果惠及广大群众。
3、以党的群众路线教育实践活动为契机，加强财政队伍作风建设。
自开展党的群众路线教育实践活动以来，我们结合基层财政所工作特点，对照个人工作实际。一是工作作风上，在内部认真开展自查自纠，边学边整改，对存在问题，找准切入点，提出有效整改措施，同时接受社会群众监督，着力解决群众反映存在突出问题，逐步完善建立内部机关作风整治长效机制；二是廉政建设上，按照上级财政主管部门要求，大力推进廉政风险防控机制建设，认真对照各个岗位，逐个评估排查廉政风险系数，健全内控机制，构筑制度防线，形成以积极防范为核心，以强化管理为手段的科学防控机制。全所人员工作作风进一步转变，思想作风进一步加强，队伍素质进一步提高，树立“为民、务实、廉洁、高效”的良好财政队伍形象。
各位代表，虽然2014年全镇财政预算执行情况总体较好，但在财政运行中也面临一些突出矛盾和问题。主要是：经济运行面临较多困难，财政收入持续增收难度加大；财政支出刚性增强，收支矛盾依然突出，难以满足支出需求，财政预算平衡面临着很大的压力；财政管理仍需进一步科学化、精细化，资金使用效益有待提高，因此，在今后工作中，我们必须认真面对。
二、2015年财政预算（草案）
2015年财政预算编制和财政工作指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真贯彻党的十八大、十八届三中全会和廉江市经济工作会议精神，不断深化公共财政改革，继续调整和优化财政支出结构，依法征管，严格控制“三公”经费等费用支出，确保镇委、镇政府各项中心工作和各项民生政策的落实，实现财政收支平衡。
根据上述指导思想和总体要求，结合我镇经济和社会各项事业发展实际情况，经镇委、镇政府研究，2015年财政预算安排如下。
（一）财政预算收入方面
2015年财政公共收入拟安排1100.49万元，与上年预算持平。上级返还、各项补助449.72万元，减除上解支出449.72万元，全镇可支配财力 650.77万元。
（二）财政预算支出方面
根据2015年全镇可支配财力的情况，2015年全镇预算财政公共支出拟安排 1100.49万，与上年预算持平，其中：上解市级支出449.72万元，与上年预算持平。各主要支出安排情况是：1、一般公共服务支出504.08万元，比上年预算减支0.82万元，减幅0.16 %；2、国防支出0.64万元，与上年预算持平；3、公共安全支出3万元，与上年预算增加3万元；4、文化体育与传媒支出 5.66万元，比上年预算增支1.28万元，增长29.22 %；5、社会保障和就业支出64.64万元；6、医疗卫生支出 8.7万元，与上年预算持平。7、农林水事务支出61.89万元，与上年预算持平。
为更好地完成2015年预算任务和财政各项工作，我们按照服务发展、保障民生、促进和谐的目标要求，坚持改革创新，促进加快转变经济发展方式，不断优化财政收支结构，做大做优财政蛋糕，做好优质服务，为我镇经济社会事业跨越发展提供有力的财力保障，应着力抓好以下几方面工作：
1、抓组织收入，确保预算目标任务完成。
一是坚持依法征收与经济质态相结合。认真落实好企业发展的各项扶持政策，加强税源调查和中长期税源培植，做到支持有重点，征收有依据。把握经济和财政运行的关联性，促进财政经济良性互动，把经济发展的成果及时足额地体现到财税增收上来；二是坚持科学征管与协税护税相结合。运用科技和信息化手段提升收入征管水平，逐步扩大综合治税范围，努力形成财政收入齐抓共管、全社会共同参与的协税护税良好局面，全面提升收入总量，不断壮大地方财力，确保预算目标任务完成，力争再创佳绩。
2、抓保障民生，促进社会事业均衡发展。
按照公共财政要求，进一步调整和优化财政支出结构，集中财力支持教育、社会保障、医疗卫生等社会事业发展。一是落实好各项强农惠农政策，及时兑现各类涉农补贴资金；二是按照“保运转、保民生、保稳定、促发展”的原则，更加注重处理好财政增收与改善民生的关系，在加快经济发展、壮大财政实力的同时，继续加大财政对民生实事的投入力度，逐步实现基本公共服务均等化；三是加大农业基础设施投入，全力争取农村公益性事业“一事一议”财政奖补资金，有力地促进农村水利工程、饮水工程、基层组织建设工作的开展；四是继续加大财政对“三农”的支持力度，努力缩小城乡之间发展差距；五是加快推进社会主义新农村建设、无垃圾村庄、生态文明村庄建设进度，不断改善农村居住环境质量和面貌；六是科学统筹财力支持重点项目、重点行业和重点领域支出，优先保障教育、文化、医疗卫生、就业和社会保障等公共服务领域的投入，促进我镇经济协调发展。
3、抓财政队伍建设，提升财政服务观念。
积极深入推进财政文化建设，牢固树立为国理财、为民服务的财政工作宗旨。一是加强财政人员培训学习，努力提高思想水平、理论水平、政策水平、工作能力和综合素质；二是加强反腐倡廉教育，完善内部规章制度，建设预防腐败长效机制；三是提升服务观念，不断改进公共服务水平，做到管理与服务的有机结合，在强化管理中提高服务水平，在优化服务中强化财政管理；四是认真践行党的群众路线，着力解决存在突出问题，切实转变作风，提高工作效能，提高服务质量水平，树立“为民、务实、廉洁、高效”的良好财政队伍。
各位代表：2015年财政工作任务光荣而艰巨，是困难与希望同在的一年，全面完成今年财政收支预算任务，做好各项财政工作，任务艰巨，责任重大。我们相信，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，更加坚定信心，锐意进取，扎实工作，力争完成全年财政各项工作目标，为推动我镇经济又好又快发展作出更大的贡献。