2015年公共财政预算执行情况

2015年，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，在上级主管部门的具体指导和大力支持下，在各协作部门的积极帮助下，我镇财政税收工作以科学发展观为统领，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十八大和十八届五中全会精神，实现“中国梦”，走中国自己的道路，以促进经济发展为主线，强化收入征管、依法理财，确保财政收入平稳较快增长；优化和调整支出结构，努力提高理财能力，强化财政监督，

规范财政支出行为，加大对民生保障力度，着力改善民生，加强乡镇财政管理信息化建设，做好“村财镇管”工作，认真落实财政转移支付机制及转移支付对“三农”、社会弱势群体的管理，积极做好“三农”服务及管理工作，认真落实《廉江市乡镇（街道办）分税激励型财政管理体制实施方案》，为我镇的经济建设和各项社会事业发展提供了应有财力保障，完成了镇十六届人大五次会议确定的财政预算任务。

2015年公共财政收入情况

一、公共财政收入情况

2015年我镇财政三级库收入3249万元，比2014年的2474万元增收775万元，增幅31.33％。地方公共财政收入1213万元，完成年度预算的122.77％，比上年增收225万元，增长29.05％，其中：两税收入429万元，完成预算的125.80％，增长25.80％；共享“四税”收入478万元，完成预算的116.98％，增长16.98％；地方税等收入307万元，完成预算的150.32％，增长50.32％。

2015年地方公共财政收入增长率29.05％，排全市第一；综合增长率为19.20％，排全市第三；上划省四税收入增长率17.61％，排全市第十；地方公共财政基本公共服务均等化支出增长率-2.92％，排全市第十一。

2015年全镇税收总额3249元，年度预算为2545万，完成年度预算的127.66％，比年度预算增收704万元，增长27.66％；其

中：国税收入2053万元，完成预算137.08％，地税收入1196万元，完成预算的115.23％。按分税制体制计算，2015我镇公共财政总收入1616万元完成年度预算的134.69％，比上年人大通过的预算增长25.64％。其中：一般公共财政预算收入1213万元，政策性税收返还收入307万元，一般性转移支付收入91万元，一次性专项补助5万元，一般公共财政支出1348万元，上解支出123万元，当年收支相抵当年结余145万元，历年累计结余179万元。

二、公共财政支出情况

2015年全年公共财政预算支出1471万元（未含上解支出），完成年度预算支出的120.87％，比上年增支254万元，增支最大是政府办公厅（室）事务，增支178万，增支的主要原因是公务员提资。其次是农业支出，增支62万元，增支的主要原因是增村委办公经费及增发退休村委干部工资，加大了农村农业支出。

2015年度镇级财政向市级财政上解支出123万元，只作上解支出，不作镇级具体预算支出。公共财政预算支出项目完成情况如下：

1、政府办公室及相关机构事务支出598万元。

2、财政事务支出118万元。

3、人口与计划生育支出28万元。

4、国防公安支出8万元。

5、文化体育与传媒支出15万元。

6、行政事业单位离退休及社会保障和就业支出188万元。

7、医疗保障支出41万元。

８、农林水事务支出284万元。

９、人大事务支出16万元。

10、纪检监察事务支出19万元。

11、其他支出33万元。

三、收支平衡情况

2015年全镇财政总收入1616万元，其中：（１）一般预算收入1213万元；（２）政策性税收返还收入307万元；（３）一般性转移支付收入91万元，（4）专项及一次性补助收入5万元，减除一般公共财政支出1348万元，上解支出123万元，当年结余145万元；以前年度结余34万元，历年累计结余179万元。

2016年公共财政预算草案

２016年，我镇财政预算安排的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，努力实现“中国梦”，走中国自己的道路，紧紧围绕市委提出的“科学发展，发挥优势，工业立市，和谐发展的发展目标。贯彻落实积极稳健的财政政策，进一步优化财政支出结构，按照保吃饭，保稳定，保重点，促发展，压一般原则，着力保障和改善民生，切实加强财政精细化管理，着力提高管理绩效，为经济社会又好又快发展作出贡献。为贯彻这一指导思想，2016年我镇财政收支计划安排遵循以下几项原则：一是财政收入的增长速度与经济增长速度相适应；二是坚持量入为出；三是按照公共财政要求，进一步优化财政支出结构，提高财政资金使用效益；四是厉行节约，勤俭办一切事务。

根据上述指导思想和原则，经镇政府研究，对我镇2016年财政预算作如下安排：

一、公共财政预算收入草案

2016年全镇财政总收入拟安排1539万元，各项收入安排如下：

１、一般公共财政预算收入拟安排1120万元，（按分税制激励型体制），其中：国税收入（国税的增值税收入按25％计算、营改增按50％计算、企业所得税按20％计算）443万元；地税收入（分别按各税种计算）676万元；其他各项收入5万元。

２、按税制计算税收返还收入拟安排307万元，其中：上划中央“两税”返还收入189万元；上划省“四税”返还85万元。上划中央所得税反还收入33万。

３、其他专项补助收入73万元；一般性转移支付收入39万元。

二、公共财政预算支出草案

2016年全镇财政支出相应拟安排1439万元，（未含上解支出及超收分成上解支出），比上年人大通过的预算支出增加318万元，增长28.36％。具体如下：

1、政府办公厅(室)及相关机构事务支出565万元，保证政府公务员、办公室及相关人员经费和办公经费。

2、人大经费支出21万元，保证人大例会经费及其活动经费。

3、纪检监察事务支出33万元，保证人员工资及办案经费。

4、财政事务支纪检监察事务出121万元，保证财政、税务及其相关部门人员经费。

5、人口与计划生育支出32万元，保证人口与计划生育专项活

动事务及人员经费。

6、国防公安支出6万元，保证征兵经费及公共安全经费。

7、文化体育与传媒支出17万元，保证文化广播事务等事业人员经费。

8、行政事业单位离退休及社会保障和就业支出178万元，保证行政事业离退休人员经费。

9、医疗卫生支出43万元，作医疗保障支出。

10、农林水事务支出359万元，保证村（居）委会干部工资及其办公经费。

11、城乡社区环境卫生事务支出12万，保证城乡居民环境卫生清洁费用。

12、其他支出52万元，预备费和其他追加补助支出。

开拓创新，扎实工作，确保完成2016年公共财政预算任务

2016年是全面深入贯彻落实党的十八大和十八届五中全会精神，是实施积极财政政策的重要一年，我们要以科学发展观为统领，全面贯彻中央经济工作会议和全国财政工作会议精神，实施积极的财政政策，围绕镇委、镇政府的中心工作，各部门协调配合，继续解放思想，改革创新，坚持“生财有道、聚财有方、用财有规、集中财力办大事”的原则，树立争先进性的意识，用新的观念、新的思维、新的视角、新的举措，谋求财政事业又好又快发展，为我镇经济建设和各项社会事业发展提供财力保障。

（一）以人为本，抓好财政干部队伍建设

今年，在镇委、镇政府的领导下和上级部门的指导下，我们要继续深入学习实践科学发展观和业务知识学习，形成勤于学习、善于学习的良好氛围，着力提高干部队伍与创新能力、参谋与决策能力、管理与服务能力，进而提高干部综合素质，努力造就一支思想道德好，业务熟练、作风优良的财政干部队伍，增强财政队伍的服务意识，提高办事效率，强化内部监督制约机制，推动财政工作迈向新的台阶。

（二）着力强化收入征管，千方百计保增长

2016年财政工作将面临新的挑战，要努力克服困难，着力强化收入征管。千方百计增加财政收入。一是落实国家新的税收政策，不断加强税收征管。采取新的有效措施，稳定存量税收，突破重点税收，确保应收尽收。二是不断调整完善协税护税工作机制，通过各部门协调配合，在促进财政收入稳定增长的同时，求实力，讲实效，不断提高税收收入。三是严格落实收入目标管理责任制，加强财税工作协调联席分析；四是强化非税收入征缴。进一步完善和规范非税征缴办法，加大稽查力度，净化非税征收环境，提高收入质量。

（三）优化支出结构，着力改善民生，建设民生财政

进一步优化财政支出结构，优先保障民生，不断提高民生支出占财政支出的比重，健全投入机制，引导和带动社会资金投入，缓解“三农”发展资金短缺的矛盾。在保证镇委、镇政府各项决策部署的贯彻落实，保证政府机关正常运作，保证我镇经济建设及各项社会事业发展需要的基础上，积极贯彻落实国家各项惠民方针政

策，在改善民生民计上下功夫，加快推进建立健全社会保障体系。精打细算、科学合理、严格把关、追踪问效，使每一笔钱都是在“刀刃上”，使之体现公共财政“取之于民，用之于民”的公益性和民心性，科学化，人性化。

（四）继续推进乡完善镇财政信息化建设，做好农民种粮补贴工作和农村困难户危房改造补贴工作管理

推进完善乡镇财政信息化建设。村级财务代理记帐是国家金财工程的组成部分，我镇继续积极推进乡镇财政信息化建设，充分发挥财政结算中心的作用，在财政监督、管理和服务三个方面再上台阶。中小学校财务记账已趋向规范化。在保证“三个民主”和“四权”不变的情况下，继续做好“村财镇管”工作，加强村级财务的规范化、信息化管理，促进村级财务监督工作经常化、规范化和制度化。这样，强化农民主人翁意识，利民惠民，增强我党执政能力。同时，继续加强农民种粮补贴工作和农村困难户危房改造补贴工作管理。认真做好各项补贴服务管理工作，确保农民种粮大户补贴、综合直补、生猪调出大户补贴、农村困难户危房改造补贴等“三农”资金，按时足额发放，使农民群众真正得到实惠，让农民体现党和国家对构建社会和谐的决心、建设社会主义新农村的执政能力。

（五）加强财政精细化管理，提高财政管理绩效

一是加强财政监管。更新监督理念，突出监督重点，改进监督方式，建立健全覆盖财政运行全过程的监督机制，强化事前和事中监督，促进监督与管理的有机融合。完善内部监督制约机制，把加强对专项资金和规范津贴的检查作为财政监督工作的重点；二是要

继续加强会计人员单位报账人员法规、制度的培训和职业道德教育，努力营造规范有序的会计报账工作环境；三是要进一步加强对非税收入的征缴，行政事业单位的资金不能游离在财政监督之外，把集中的财力用于镇委、镇政府决策办事情上来，相应安排人口与计划生育事务经费，提高资金的使用效益。