2015年人社局部门决算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

机构设置：内设15个职能股室，行政服务中心服务窗口1个，下属6个事业单位（城乡医保服务中心、鉴定中心、职介中心、监察中队、公医办、人才服务管理办公室），6个临时机构（扩面办、医保办、新农保办、农工办、再就业办、农民工综合服务中心）。

主要职能：贯彻执行人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，负责全市就业、人才、社会保险、劳动者维权、机关企事业单位人员工资福利、事业单位人事制度改革、公务员和参公单位人员以及军转干部管理等工作。

（二）人员构成情况

市人力资源和社会保障局现有编制91名，其中：行政编制32名，全额核拨事业编制51名，工勤编制5名，自收自支3名。

2015年实有财政供养人员119人，其中：行政编制在职28名，事业编制在职51名，工勤编制在职4名，离退休36人。 

（三）决算年度的主要工作任务

贯彻执行人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，负责全市就业、人才、社会保险、劳动者维权、机关企事业单位人员工资福利、事业单位人事制度改革、公务员和参公单位人员以及军转干部管理等工作

   

二、收入决算说明

2015年收入决算7957.33万元，其中：财政拨款收入7957.33万元.

三、支出决算说明

2015年支出决算7957.33万元，其中：财政拨款支出7957.33万元。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出532.83万元，占6.7%，其中：工资福利支出314.02万元，对个人和家庭的补助126.22万元，商品和服务支出92.59万元；项目支出决算7424.5万元，占93.3%，主要支出项目有就业补助和其他社会保障和就业支出。

四、“三公经费”支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共  14.3万元，具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出  13.3万元，主要是公务车保有量 2 辆，全年运行维护费支出 13.3 万元，平均每辆 6.65万元。

3.公务接待费支出  1万元，主要用于接待上级部门检查有关业务支出.